Lühiülevaade Häädemeeste valla 2026. aasta eelarvest
Häädemeeste Vallavolikogu kinnitas 2026. aasta eelarve 26.02.2026 määrusega nr 2. Eelarve koosneb järgmistest osadest:
Eelarve põhitegevuse tulem on 709 418 eurot. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ning selle väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null.
2026. aasta eelarve põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 51,8%, saadud toetused tegevuskuludeks 31,3%, tulud kaupade ja teenuste müügist 16,1% ning muud tegevustulud 0,8%.
Põhitegevuse tulude võrdlusandmed aastatel 2023-2026 (eurodes):
Põhitegevuse kuludest moodustavad antavad toetused 10,4%, personalikulud 60,7%, majanduskulud ja muud kulud 28,9%.
Põhitegevuse kuludest on 53% kulud haridusele, 22% kulud sotsiaalsele kaitsele,13% kulud valitsussektori teenustele, tervishoiule, avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks, 9% kulud kultuuri- ja spordivaldkonnale ja 3% kulud majandus-ja keskkonnavaldkonnale.
Põhitegevuse kulude võrdlusandmed aastatel 2023-2026 (eurodes):
2026. aasta eelarves on kavandatud järgmised investeeringud:
- laenu intresside tasumine 135 tuhat eurot;
- AS Häädemeeste VK aktsiakapitali suurendamine 155 tuhat eurot;
- investeeringud teede ehitusse ja renoveerimisse 169,8 tuhat eurot (2025-st aastast ületulev summa 19,8 tuhat eurot- TLAK-Linnu tee kergtee ehitus);
- jäätmejaama hoone ehitus (I osa) 60 tuhat eurot (2025-st aastast ületulev summa);
- Häädemeeste lasteaia renoveerimine 1 miljon 702,6 tuhat eurot;
- Uulu lasteaia hoone projekteerimine 110,6 tuhat eurot (2025-st aastast ületulev summa);
- Uulu Põhikooli staadioni korvpallik väljaku renoveerimine (Kaasaveelarve) 10 tuhat eurot;
- Häädemeeste Tervisekeskuse elektrisüsteemi renoveerimine 38 tuhat eurot;
- Tahkuranna Lasteaed -Algkooli küttesüsteemi renoveerimine 35,1 tuhat eurot;
- Hajaasustuse programmi toetused 134,6 tuhat eurot.
Finantseerimistegevuse eelarveosas on 2026 aastal planeeritud laenu võtmine 650 tuhat eurot ja pankadele laenude tagasimaksed summas 573,9 tuhat eurot.
Seisuga 31.detsember 2025. a oli valla laenukoormus 4 miljonit 542,4 tuhat eurot (35,8% 2026.a. põhitegevuse tuludest). Lubatud piirmäär on 70%.
Häädemeeste valla 2026. aasta eelarve
Lühiülevaade Häädemeeste valla 2025. aasta eelarvest
Sissejuhatus
Häädemeeste valla 2025. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2025. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2025. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
2025. aasta eelarve kogumaht on 13,6 miljonit eurot:
- põhitegevuse tulud 12 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse tulud 0,6 miljonit eurot,
- likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2024/2025) 0,1 miljonit eurot
- põhitegevuse kulud 11,3 miljonit eurot
- investeerimistegevuse kulud 1,6 miljonit eurot
- investeerimislaenu võtmine ja intressi tulud 0,9 miljonit eurot
- tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,7 miljonit eurot
Prioriteetsed valdkonnad
2025. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk e personalikuludele ja majanduskulude hindadele lisanduvale käibemaksumäära muutusele 22%-lt 24%-le. Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummääraga (886 eurot, tõus 8%). Eelarveaasta toob üle 1,3 miljoni euro investeeringuid.
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 12 miljonit eurot, kasv võrreldes 2024. a eelarve täitmisega on 3,5%. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 53,2 %, saadavad toetused 31,4%, tulud kaupade ning teenuste müügist 14,7% ja muud tulud 0,7 %.
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 11,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2024 aastaga 8,8%. Vald annab 2025. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 1,1 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 10 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2025 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.
Põhitegevuse kuludest on 53,7% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 9,1%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,5%, sotsiaalsele kaitsele 19,5% , tervishoiule 0,3%, tsiviilkaitsele 0,3% ja 10,6% üldiste valitsussektori teenuste katteks.
Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 195 last, muusikakoolis 27 last ja üldhariduskoolides kokku 470 õpilast sh keskkooli osas 30 õpilast.
Investeeringud
Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 1,6 miljonit eurot, milleks 0,5 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt.
0,2 miljonit eurot on eelarves võlakohustuste intressikulude tasumiseks.
2025. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud (eurodes):
Finantsseis
2025 aastal on eelarvesse planeeritud laenu võtmine summas 0,3 miljonit eurot investeeringuteks (valla teed).
Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2025. aastal 0,5 miljoni euro suuruses summas.
Vallal oli 2024.a. lõpus laenu kohustusi kokku 4,8 miljonit eurot, mis moodustab 40,1% 2025.a.põhitegevuse tuludest.
2024/20245aastavahetuse kassajääk on planeeritud 0,2 miljonit eurot.
2025. aasta eelarve eelnõu edastamine Häädemeeste Vallavolikogule. Eelnõu
Lühiülevaade Häädemeeste valla 2024. aasta eelarvest
Sissejuhatus
Häädemeeste valla 2024. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2024. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2024. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
2024. aasta eelarve kogumaht on 13,7 miljonit eurot:
- põhitegevuse tulud 11,3 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse tulud 0,6 miljonit eurot,
- likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2023/2024) 1,1 miljonit eurot
- põhitegevusega seotud nõue 0,1 miljonit eurot
- põhitegevuse kulud 10,6 miljonit eurot
- investeerimistegevuse kulud 2,5 miljonit eurot
- investeerimislaenu võtmine ja intressi tulud 0,6 miljonit eurot
- tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,6 miljonit eurot
Prioriteetsed valdkonnad
2024. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk haridustöötajate personalikuludele ja majanduskulude hindadele lisanduvale käibemaksumäära muutusele 20%-lt 22%-le. Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummääraga (820 eurot, tõus 13,1%).
2024. aasta Häädemeeste valla eelarvega suurendatakse haridusasutuste (üldhariduskoolid, lasteaiad, muusikkool) õpetajate ja juhtide töötasusid ja Eakate Kodu töötajate kõigi töötajate töötasusid. Eelarveaasta toob üle 2,5 miljoni euro investeeringuid.
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 11,3 miljonit eurot, kasv võrreldes 2023. a eelarvega on 6,6%. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 52,1 %, saadavad toetused 32,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 14,9% ja muud tulud 0,8 %.
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 10,6 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2023 aastaga 5,2%. Vald annab 2024. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,8 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 9,6 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2024 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.
2024. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:
Põhitegevuse kuludest on 54,9% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 9,0%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,7%, sotsiaalsele kaitsele 17,8% , tervishoiule 0,1% ja 11,5% üldiste valitsussektori teenuste katteks.
Häädemeeste valla 17 hallatavas asutuses ja vallavalitsuses on kokku 235,7 ametikohta ja tööd antakse 268 inimesele.
Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 206 last, muusikakoolis 35 last ja üldhariduskoolides kokku 481 õpilast sh keskkooli osas 36 õpilast.
Investeeringud
Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 2,5 miljonit eurot, milleks 0,6 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt.
0,2 miljonit eurot on eelarves võlakohustuste intressikulude tasumiseks.
2024. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud (eurodes):
Finantsseis
Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2024. aastal 0,5 miljoni euro suuruses summas.
Vallal oli 2023 .a lõpus laenu kohustusi kokku 4,7 miljonit eurot, mis moodustab 41,3% 2024. a põhitegevuse tuludest.
Eelarve kohaselt on vallal 2024. a lõpus laenu kokku 4,8 miljonit eurot, mis moodustab 42,5% 2024. aasta põhitegevuse tuludest.
2023/2024 aastavahetuse kassajääk planeeritud 1,1 miljonit eurot.
2025. aasta eelarve eelnõu edastamine Häädemeeste Vallavolikogule. Eelnõu
Lühiülevaade Häädemeeste valla 2023. aasta eelarvest
Sissejuhatus
Häädemeeste valla 2023. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2023. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2022. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
2022. aastal ettenähtud, kuid tegemata jäänud kulutused on viidud 2023. aasta eelarvesse eelarve eelnõu kahe lugemise vahel.
2023. aasta eelarve kogumaht on 13,1 miljonit eurot:
- põhitegevuse tulud 10,6 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse tulud 1,3 miljonit eurot,
- likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2022/2023) 1,2 miljonit eurot,
- põhitegevuse kulud 10,0 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse kulud 2,4 miljonit eurot,
- tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,7 miljonit eurot.
Prioriteetsed valdkonnad
2023. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk töötajate personalikuludele ja ruumide majanduskulude hinnatõusule (küte, elekter). Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummäära (725 eurot, tõus 10,8%) tõusuga. 2023. aasta Häädemeeste valla eelarvega suurendatakse haridusasutuste (üldhariduskoolid, lasteaiad, muusikkool) õpetajate töötasusid (riiklik alammäär 1749 eurot, tõus 23,9%) ja haridusasutuste juhtide töötasusid 15%, Eakate Kodu töötajate töötasusid (hooldajad 15%, ülejäänud töötajad 10%). Lasteaia õpetaja abidele on planeeritud palgatõus 200 eurot (750-lt eurolt 950-le eurole). Vallavalitsuse igale teenistujale on arvestatud palgatõusuks 200 eurot ja valla teistele töötajatele, kellele ei rakendu seadusest tulenevad sätted, on planeeritud palgatõusuks 10%.
Eelarveaasta toob üle 2,4 miljoni euro investeerimistegevusi, millest olulisemad objektid on Kabli Lasteaia ehitus, Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitus, Tahkuranna Lasteaed-Algkooli lasteaia hoone renoveerimisprojekti koostamine, valla teede renoveerimine, Uulu Põhikooli ruumipuuduse lahendamine ja Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekti koostamine, Eakate Kodule jahutussüsteemi ja päikesepaneelide soetus ja paigaldus, hajaasustuse programmiga jätkamine.
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 10,6 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. a eelarvega on 9,8%. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest ja Eakate Kodu kohamaksu hinna tõusust. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 48,9 %, saadavad toetused 35,9%, tulud kaupade ning teenuste müügist 14,3% ja muud tulud 0,9 %.
Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud 8% -lise tõusuga, summas 4933,0 tuhat eurot. Maamaksu laekumine eelarves kavandatud samuti 2022 aasta tasemel ja summas 220,6 tuhat eurot.
Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine Eakate Kodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.
Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus). Tänaseks päevaks on haridustoetuse summad kinnitatud ja ülejäänud toetused on arvestatud Rahandusministeeriumi andmete alusel (14.veebruari 2023), mis tänaseks päevaks ei ole veel Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud. Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest ja maavarade kaevandamisest.
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 10,0 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2022. aastaga 17,3%. Vald annab 2023. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,7 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 9,3 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2023 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.
Põhitegevuse kuludest on 54,4% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 8,7%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,9%, sotsiaalsele kaitsele 17,4% , tervishoiule 0,3% ja 12,3% üldiste valitsussektori teenuste katteks.
Häädemeeste valla 17 hallatavas asutuses ja vallavalitsuses on kokku 224,1 ametikohta ja tööd antakse 261 inimesele.
Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 36 last ja üldhariduskoolides kokku 483 õpilast sh keskkooli osas 33 õpilast.
Investeeringud
Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 2,4 miljonit eurot, milleks 0,6 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks 2023 aastal planeeritakse valitsemiseks mittevajaliku vallavara müüki (kinnistud, puitmaterjal) summas 0,7 miljonit eurot.
0,2 miljonit eurot on eelarves võlakohustuste intressikulude tasumiseks.
2023. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud (eurodes):
Finantsseis
Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2023. aastal 0,5 miljoni euro suuruses summas.
Vallal oli 2022.a. lõpus laenu kohustusi kokku 5,1 miljonit eurot, mis moodustab 51,2% 2022.a.põhitegevuse tuludest.
Eelarve kohaselt on vallal 2023.a. lõpus laenu kokku 4,6 miljonit eurot, mis moodustab 46,0% 2023 aasta põhitegevuse tuludest.
2022/2023 aastavahetuse kassajääk oli 1,4 miljonit eurot, millest on planeeritud kasutada 2023 aasta eelarves 1,25 miljonit eurot.
Viimati uuendatud 30.03.2026
